资料介绍：

6.1 集中点款　　6.1.1 总收银台应做好以下工作：　　a)按时到岗，做好点款前准备工作，在有摄像监控的位置点款封包；　　b)点款时应集中思想，一丝不苟，认真操作，在收银工作结束前不得无故离岗；　　c)每笔销售款点款前逐一核对解款单和 POS打印报表各项金额，在点款时应按照点一笔、清一笔的操作规程进行，每笔销货款未点清以前，不得混入其他现金及单据中。　　6.1.2 清点销货款的顺序：　　a)按解款单项目排列顺序逐项清点， 对各项目的张数(笔数)、金额逐一核对；对电子消费卡等无解交凭证的付款方式，由总收银员按POS打印报表金额填写，并计算出实际解交额；　　b)清点无误后在解款单签收人处签章确认，并将解款单、收银台留存联随同解款布袋发还各收银台；　　c)在收款过程中发现解款单填写与实交现金票据不符或假币、帐面不平、解款单填写不规范等，应立即请其他总收银员复核确认后，开具差错通知单次日交收银领班处理；　　d)解款单总额与POS凭条净销售额的差异在解款单溢缺栏注明，有10元(含)以上非正常差异的，应立即通知收银台复查备用金及对帐；　　e)发现假币应开具差错通知单，并注明面值、版本和号码，及时通知所属收银台补足帐款；假币按规定处理，收缴的假币除留存部分作为培训之用，其他假币应解交银行并取得收缴证明；　　f)所有销售款清点完毕，应整理收入现金及各类票据凭证，并与解款单和溢缺额的合计数轧平；总收银员本人溢缺款按收银员溢缺款的相关规定处理。

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